В сентябре 2008 года в бюджет города поступило 46 908,6 тыс. руб., в том числе:
собственных доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений – 37 690,2 тыс. руб.,
межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – 9 218,4 тыс. руб.
Удельный вес налоговых доходов в сентябре составил 67,3 % от суммы собственных доходов, неналоговых 32,7%
Налоговые доходы на 90,9% обеспечены за счет двух налогов:
налога на доходы физических лиц - 21 800,5 тыс.руб.,
единого налога на вмененный доход - 1 282,4 тыс.руб.,
По другим видам налоговых доходов: налогу на имущество, земельному налогу и государственной пошлине доля поступлений в сумме собственных доходов составила 9,1%, или 2 224,1 тыс.руб.
Основными источниками неналоговых поступлений явились:
доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности - 6 274,1 тыс. руб., или 16,6 %
доходы от оказания платных услуг - 5 896,4 тыс. руб., или 15,6 %
доходы от продажи материальных и
нематериальных благ - 3 706,4 тыс. руб., или 9,8 %
В сентябре произошло уменьшение суммы невыясненных поступлений в бюджет города на 4 386,2 тыс. руб., путем перераспределения по видам доходов, администрируемым КУМИ.
По результатам исполнения девяти месяцев следует отметить, что доходы поступали стабильно. Всего поступило 962 866,6 тыс.руб. или 78,9 % от годового плана., в том числе:
налоговые и неналоговые доходы в сумме – 535 515,4 тыс.руб., или 85,7 % от годового плана ;
межбюджетные трансферты в сумме – 427 351,2 тыс. руб., или 71,8 % от годовых бюджетных назначений, из них:
- дотации – 118 586,0 тыс. руб., или 75,8 %.;
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты - 308 765,2 тыс. руб. или 72,3 %;
Рост доходов бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 33,5 %, в том числе рост собственных доходов на 205 835,1 тыс.руб. или 62,4%, межбюджетных трансфертов на 35 813,5 тыс. руб., или на 9,1 %.
РАСХОДЫ
По результатам 9 месяцев расходы городского бюджета составили 877077,7 тыс.руб., что составляет 69 % к уточненному плану на 2008 год, в том числе:
по собственным полномочиям – 739243,4 тыс.руб.;
по переданным полномочиям – 137834,3 тыс.руб.
В разрезе отраслей исполнение бюджета характеризуется следующими данными:
образование – 365159,5 тыс.руб. (что составляет 69,2% от плановых назначений);
культура – 33674,6 тыс.руб. (60,0%);
здравоохранение – 132716,6 тыс.руб. (63,9%);
физическая культура – 4334,2 тыс.руб. (87,4%)
жилищно-коммунальное хозяйство – 267756,3 тыс.руб.(75,4%);
Расходы городского бюджета в сентябре 2008 года составили 88095,0 тыс. руб., в том числе:
по расходным обязательствам местного бюджета – 64710,9 тыс.руб.,
по платным услугам – 6107,2 тыс.руб..
по межбюджетным трансфертам – 17276,9 тыс.руб.
Своевременно и в полном объеме обеспечено финансирование оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 21243,2 тыс.руб. или 32,8% от общего объема произведенных расходов.
На оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы направлено –3299,3 тыс.руб. (5,1%), в том числе:
- теплоэнергию – 563,2 тыс.руб.,
- электроэнергию – 1390,8 тыс.руб., уличное освещение – 947,8 тыс.руб.,
- водоснабжение – 397,5 тыс.руб.
На капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы – 6067,4 тыс.руб.( 9,4%); на устройство покрытия футбольного поля стадиона «Экспресс» и спортивных площадок школ – 2425,8 тыс.руб.
На приобретение мебели и оборудования учреждениям образования – 349,2 тыс.руб., учреждениям здравоохранения – 1892,9 тыс.руб.
На выполнение работ по благоустройству города – 4979,5 тыс.руб. (76,9%).
На капитальный и текущий ремонт жилого фонда – 4100,4 тыс.руб. (6,3%).
Финансирование мероприятий в рамках городских целевых программ составило 8666,2 тыс.руб. или 13,4% от общих расходов местного бюджета, в том числе:
- «Развитие и совершенствование сферы оздоровительных бытовых услуг населению города» - 820,5 тыс.руб.;
- «Благоустроенный двор» - 4998,8 тыс.руб.;
- «Ремонт тротуаров» - 369,6 тыс.руб.;
- «Повышение надежности систем теплоснабжения» - 2477,3 тыс.руб.
Финансирование денежных обязательств распорядителей и получателей средств городского бюджета осуществлялось в соответствии с кассовым планом, сформированным на основании кассовых заявок.
Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 1 октября 2008 года отсутствует.
Начальник ТФУ Л.М. Копшинова
