В мае 2008 года в бюджет города поступило 78 228,9 тыс.руб., в том числе:
• налоговые и неналоговые доходы составили - 41 998,5 тыс.руб.;
• средства из областного бюджета в виде целевых субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов – 36 230,4 тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме составила 53,7%, межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета – 46,3 %.
Основными источниками формирования доходной части бюджета в мае явились:
• налог на доходы физических лиц (89 908,9 тыс. руб. или 49,4 %, в структуре собственных источников доходов),
• доходы от оказания платных услуг 4 752,4 тыс. руб., или 11,3 %;
• земельный налог 4 324,8 тыс. руб., или 10,3 %.
Суммарная доля этих видов поступлений в сумме собственных доходов составила 71 %.
С начала года поступило 574 865,1 тыс.руб., или 52,3% к годовым плановым назначениям. По сравнению с прошлым годом доходы мая возросли на 194 581,7 тыс.руб., или на 51,2%.
РАСХОДЫ
Расходы городского бюджета в мае 2008 года исполнены в сумме 92312,2 тыс. рублей. По сравнению с маем 2007 года расходы сложились больше на 22105,9 тыс. руб. или на 31,5%.
Расходы по исполнению расходных обязательств по вопросам местного значения составили 63390,9 тыс. рублей и направлены на:
• выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и перечисления в фонды 26689,6 тыс. руб., что составляет 42,1% в общем объеме произведенных расходов;
• оплату коммунальных услуг – 6786,8 тыс. руб. (10,7%), в том числе
- теплоэнергию – 3651,8 тыс. руб.,
- электроэнергию – 2065,7 тыс. руб.,
- водоснабжение – 1069,3 тыс. руб.;
• капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы – 728,9 тыс. рублей (1,2%), в том числе
- учреждений образования – 295,9 тыс. руб.,
- учреждений комитета культуры (драматический театр) – 236,5 тыс.руб.,
- учреждений здравоохранения – 23,3 тыс. руб.,
- отделов администрации – 100 тыс.руб.;
- гаража УЖКХ – 73,2 тыс.руб.
• приобретение основных средств – 5340,8 тыс. руб. (8,4%), в том числе
- учреждениям образования – 30,7 тыс. руб.,
- учреждениям комитета культуры – 317,7 тыс. руб.,
- городской Думе – 10,3 тыс. руб.,
- гаражу УЖКХ – 122,5 тыс. руб.,
- приобретение спец.техники для ремонта и содержания дорог – 4859,6 тыс. руб.;
• благоустройство города – 8880,7 тыс. руб. (14,0%), в том числе
- содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения – 5893,0 тыс. руб.,
- текущее содержание объектов благоустройства – 2987,7 тыс. руб.;
• капитальный и текущий ремонт жилого фонда – 1161,0 тыс. руб. (1,8%);
• питание – 2322,5 тыс. руб. (3,7%), в том числе
- питание в детских дошкольных учреждениях – 2200,0 тыс. руб.;
- питание детской больнице – 122,5 тыс. руб.;
• медикаменты учреждениям здравоохранения и образования – 380,2 тыс. руб. (0,6%);
• приобретение ГСМ – 554,7 тыс. рублей (0,9%), в том числе
станции скорой помощи – 375,0 тыс.руб.
• финансирование расходов на социальные помывки 68,3 тыс. руб., и санобработку определенной категории граждан в сумме 98,0 тыс. руб.;
• финансовая поддержка МУП «Издательство «Великолукская правда» - 42,2 тыс. руб.;
• на реализацию целевых программ - 5724,8 тыс. руб., из них «Благоустроенный двор» - 2521,5 тыс. руб., «Повышение надежности систем теплоснабжения» - 2253,2 тыс. руб., «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» - 950,1 тыс. руб.;
• прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, уплата земельного налога, увеличение стоимости материальных запасов – 4612,4 тыс. руб.
Расходы за счет средств, поступивших от платных услуг, составили 5683,3 тыс. руб., из которых:
- расходы на выплату заработной платы с начислениями – 1577,2 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 75,8 тыс. руб.;
- приобретение основных средств – 346,9 тыс. руб.;
- питание – 2371,8 тыс. руб., в том числе детей в детских дошкольных учреждениях – 1678,3 тыс. руб. и горячее питание учащихся в общеобразовательных учреждениях – 631,9 тыс. руб.;
- медикаменты – 584,0 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ – 9,0 тыс. руб.;
- увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества – 718,6 тыс. руб.
Расходы по межбюджетным трансфертам составили 23238 тыс. руб., в том числе:
по субвенциям и иным межбюджетным трансфертам – 4412,8 тыс. руб., из них:
• по образованию – 1989,0 тыс. руб., в том числе:
- вознаграждение за классное руководство – 448,0 тыс. руб.,
- компенсация части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 1293,0 тыс. руб.,
- реализация соцгарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений – 102,0 тыс. руб.,
- воспитание и обучение детей – инвалидов в детских дошкольных учреждениях – 146,0 тыс. руб.
• по здравоохранению – 701,5 тыс. руб., в том числе:
- обеспечение питанием детей в возрасте до 3-х лет – 156,5 тыс. руб.,
- предоставление отдельным группам населения мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении – 500,0 тыс. руб.,
- проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний – 45,0 тыс.руб.;
• обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 57,0 тыс. руб.;
• осуществление госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов – 2,3 тыс. руб.;
• содержание медвытрезвителя – 463,0 тыс. руб.;
• приобретение жилых помещений детям – сиротам – 1200,0 тыс.руб.
По целевым субсидиям – 18825,2 тыс. руб., из них
- на строительство газовой котельной по ул. Новоселенинской – 7990,1 тыс. руб.,
- на организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 254,0 тыс. руб.,
- на кап.ремонт роддома – 0,4 тыс. руб.,
- на строительство и модернизацию автомобильных дорог – 4069,9 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт котельной № 15 – 5725,2 тыс.руб.,
- на денежные выплаты врачам и мед. сестрам «Скорой медицинской помощи» - 363,0 тыс.руб..
- на проведение капремонта многоквартирных домов – 232,1 тыс. руб.,
- финансирование управления образования по областной целевой программе «Пожарная безопасность» 190,5 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями на нее работникам бюджетной сферы и по другим статьям расходов, финансируемым из городского бюджета по состоянию на 1 июня 2008 года отсутствует.
