В июле текущего года в бюджет города поступило 117 248,5 тыс. руб., в том числе:
• налоговые и неналоговые доходы составили - 78 136,5 тыс. руб.;
• средства из областного бюджета в виде субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов составили – 39 112,0 тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений составила 66,6 %, средств из областного бюджета – 33,4 %.
Основными источниками формирования доходов бюджета в июле стали:
• налог на доходы физических лиц - 24 536,7 тыс. руб. или 31,4 %, в общем объеме собственных доходов,
• единый налог на вмененный доход - 18 768,1 тыс. руб., или 24,0%;
• земельный налог - 8 710,3 тыс. руб., или 11,1%;
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 7 205,6 тыс. руб. или 9,2 %;
• доходы от оказания платных услуг - 3 712,4 тыс. руб. или 4,8 %;
• доходы от продажи материальных и нематериальных благ - 9 023,0 тыс. руб. или 11,5 %.
Суммарная доля этих поступлений составила 92,0 %.
С начала года в бюджет города поступило 830 155,7 тыс. руб., что составило 69,7 % к годовым плановым назначениям.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы возросли на 296 622,6 тыс. руб. или 55,6 %, в том числе рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 155 137,5 тыс. руб., или 57,7 %, перечислений из областного бюджета 141 485,1 тыс. руб., или 53,5 %.
РАСХОДЫ
Расходы городского бюджета в июле т.г. исполнены в сумме 117 106,2 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сложились выше на 55 355,3 тыс. руб. или на 89,6 %.
На исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения расходы составили 83 073,2 тыс. рублей и направлены на:
• выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и перечисления в фонды 29 733,2 тыс. руб., что составляет 35,8% в общем объеме произведенных расходов;
• оплату коммунальных услуг – 3128,4 тыс. руб. (3,8%), в том числе,
- теплоэнергию – 522,8 тыс. руб.,
- электроэнергию – 1662,1 тыс. руб.,
- водоснабжение – 943,5 тыс. руб.;
• капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы – 4 464,4 тыс. рублей (5,4%), в том числе
- учреждений образования – 3236,8 тыс. руб.,
- учреждений комитета культуры – 174,5 тыс. руб.,
- учреждений здравоохранения – 962,2 тыс. руб.;
- отделов администрации – 23,8 тыс. руб.;
- гаража УЖКХ – 67,1 тыс. руб.;
• капитальный и текущий ремонт жилого фонда – 4262,2 тыс. руб. (5,1%);
• приобретение основных средств – 3900,8 тыс. руб. (4,7%), в том числе
- учреждениям образования – 1783,3 тыс. руб.,
- учреждениям комитета культуры – 0,6 тыс. руб.,
- учреждениям здравоохранения – 7,7 тыс. руб.,
- приобретение спец.техники для ремонта и содержания дорог – 2109,2 тыс. руб.;
• благоустройство города – 18547,0 тыс. руб. (22,3%), в том числе,
- содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения – 15837,1 тыс. руб.,
- текущее содержание объектов благоустройства – 2709,9 тыс. руб.;
• питание – 1374,1 тыс. руб. (1,6%), в том числе
- питание в детских дошкольных учреждениях – 1309,1 тыс. руб.;
- питание в детской больнице – 52,5 тыс. руб.;
- спецмолоко работникам поликлиник, работающим во вредных условиях труда – 12,5 тыс. руб.;
• медикаменты учреждениям здравоохранения и образования – 315,7 тыс. руб. 0,4(%);
• приобретение ГСМ – 604,2 тыс. рублей (0,7%), в том числе
станции скорой помощи – 400,0 тыс. руб.;
• финансирование расходов на социальные помывки 68,3 тыс. руб., и санобработку определенной категории граждан в сумме 68,0 тыс. руб.;
• на реализацию целевых программ - 6838,0 тыс. руб., из них «Благоустроенный двор» - 194,0 тыс. руб., «Ремонт тротуаров» - 709,7 тыс. руб., «Повышение надежности систем теплоснабжения» - 4323,7 тыс. руб., «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» - 1201,3 тыс. руб., «Развитие и совершенствование сферы оздоровительных бытовых услуг населению города» - 409,3 тыс. руб.;
• прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, уплата земельного налога, транспортного налога, увеличение стоимости материальных запасов – 9768,9 тыс. руб.
За счет средств, от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, расходы составили 3533,3 тыс. руб. и направлены на:
- выплату заработной платы с начислениями –1510,4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 58,8 тыс. руб.;
- ремонт зданий и помещений – 83,2 тыс.руб.;
- приобретение основных средств –92,0 тыс. руб.;
- питание – 1181,6 тыс. руб., в том числе детей в детских дошкольных учреждениях – 1133,7 тыс. руб.;
- медикаменты – 130,8 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ – 23,3 тыс. руб.;
- увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества – 453,2 тыс. руб.
Расходы по межбюджетным трансфертам составили 30 499,7 тыс. руб., в том числе:
по субвенциям и иным межбюджетным трансфертам – 3 786,5 тыс. руб., из них:
• по образованию – 1672,9 тыс. руб., в том числе:
- на вознаграждение за классное руководство – 676,0 тыс. руб.,
- на компенсацию части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 955,0 тыс. руб.,
- на реализацию соцгарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений – 41,9 тыс. руб.;
• по здравоохранению – 1693,3 тыс. руб., в том числе:
- на обеспечение питанием детей в возрасте до 3-х лет – 161,3 тыс. руб.,
- на предоставление отдельным группам населения мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении – 1500,0тыс. руб.,
- на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний – 32,0 тыс. руб.;
• на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 72,0 тыс. руб.;
• на содержание медицинского вытрезвителя – 348,3 тыс. руб.;
по целевым субсидиям расходы составили - 26 713,2 тыс. руб. и были направлены:
- на строительство газовой котельной по ул. Новоселенинской – 21974,5 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт роддома – 364,9 тыс. руб.,
- на строительство и модернизацию автомобильных дорог – 2856,7 тыс. руб.,
- на капитальный ремонт плотины № 2 – 747,8 тыс. руб.,
- на проведение капремонта многоквартирных домов – 55,9 тыс. руб.,
- на финансирование областной целевой программы «Пожарная безопасность» - 683,4 тыс. руб.,
- на комплектование книжных фондов библиотек – 30,0 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 1 августа 2008 года отсутствует.
